内部控制与风险管理
发布日期：2015-08-18浏览：1322
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课程大纲
第一讲 内控失控典型案例和原因分析
第二讲 企业内部控制主要目标
1.企业战略
2.经营的效率和效果
3.财务会计报告及管理信息的真实可靠
4.资产的安全完整
5.遵循国家法律法规和有关监管要求
第二讲 企业内部控制主要内容
1.协调风险容量与战略
2.增进风险应对决策
3.抑减经营意外和损失
4.抓住市场机会
5.改善资本调配
第三讲 企业内部控制五大要素
1．控制环境
2． 风险评估
3．控制活动
4． 信息和沟通
5．内部监督
第四讲 企业各管理层内控职责
1.董事会
2.管理层
3.风险管理人员
4.财务负责人
5.内部审计人员
6.企业员工
第五讲 内部控制制度建立
1.内部控制手段
2.内部控制制度设计原则
3.企业内部控制方法
4.内部控制的实施与优化
5.内部控制制度建立的主要困难
第六讲 企业内部控制设计案例
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